Factures fournisseurs
21.ABANINJA
Gérez facilement et gratuitement vos factures fournisseurs à l’aide de notre application de comptabilité.
Factures fournisseurs
21.ABANINJA
Gérez facilement et gratuitement vos factures fournisseurs à l’aide de notre application de comptabilité.
Télécharger. Imputer. Archiver.
Le paiement, l’imputation et l’archivage des factures n’ont jamais été aussi faciles.
Bienvenue dans 21.AbaNinja – votre outil pour une gestion administrative simplifiée de votre entreprise.
Utilisation intuitive
Visionnez la vidéo et constatez par vous-même à quel point c’est facile.
Grâce à la reconnaissance des données, les documents des fournisseurs peuvent être saisis en quelques secondes et transmis à la banque sous forme d’ordre de paiement. Les données sont reconnues et traitées à l’aide de l’intelligence artificielle et peuvent ensuite être transmises directement au responsable pour validation. Dès que tous les ordres de paiement ont été saisis et transmis à la banque, tous les documents sont archivés. C’est encore plus facile avec une adresse e-mail virtuelle car il n’est pas nécessaire de scanner les factures. Un autre atout est la proposition automatique d’imputation comptable. Les données peuvent être exportées à tout moment au format csv ou xls. Une gestion administrative efficace en quelques clics seulement.
Aperçu des fonctions
Les fonctions les plus importantes de 21.AbaNinja en un coup d’œil. Le traitement des documents fournisseurs devient un jeu d’enfant grâce à Swiss21, un outil simple et intuitif.
Reconnaissance des données grâce à l’intelligence artificielle
Processus de validation
Téléchargement de documents
Saisie des ordres de paiement et transmission à l’e-banking
Archivage des documents
Délais de paiement
Réception des documents par le biais d’une adresse e-mail ou une application mobile
Proposition automatique d’imputation comptable
FAQ Documents fournisseurs
Nous répondons ici aux questions fréquemment posées. Simplement et rapidement.
Toutes les données doivent-elles être saisies manuellement lors du traitement des documents fournisseurs ?
Les données sont extraites automatiquement lors de l’importation de documents fournisseurs (créanciers). Les adresses existantes des fournisseurs sont attribuées et les doublons d’adresses sont ainsi évités. Le travail de saisie des données est considérablement réduit. Vous pouvez ainsi vous focaliser sur le contrôle et le traitement ultérieur.
Les documents fournisseurs peuvent-ils être attribués aux employés pour validation ?
Vous pouvez facilement attribuer les documents fournisseurs à un employé, qui doit d’abord les valider (viser) avant que le paiement puisse être déclenché.
Les documents fournisseurs saisis peuvent-ils être payés directement ?
Les documents fournisseurs enregistrés peuvent être payés très facilement en quelques clics. Il suffit d’utiliser l’une des 70 connexions bancaires disponibles. Sinon, les ordres de paiement peuvent également être transmis manuellement à l’e-banking à l’aide des fichiers de paiement standardisés.
Les factures des fournisseurs peuvent aussi être payées manuellement par le biais de différents modes de paiement (espèces, banque, carte de crédit, PayPal, Twint, etc.).
Les documents fournisseurs saisis peuvent-ils être supprimés ?
Pour des raisons juridiques, les documents fournisseurs, comme tous les autres types de documents (factures, notes de crédit, etc.), ne peuvent pas être supprimés. Il est toutefois possible d’extourner ces documents et de les archiver.
Les documents fournisseurs avec le statut "Confirmé" peuvent-ils encore être modifiés ?
Si un document fournisseur qui a été saisi et validé (statut « confirmé ») doit être modifié, il faut exécuter l’action « Extourner ». Cela annule les écritures correspondantes et le document est remis au statut « Ouvert ».
Aide & support
Vous trouverez une foire aux questions, des articles et des tutos dans notre Help Center. Notre équipe du support et nos spécialistes se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.
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