Caricare. Contabilizzare. Archiviare.

Pagare, pubblicare e archiviare le fatture non è mai stato così facile.

Benvenuti in Swiss21.AbaNinja – il vostro strumento per una facile elaborazione delle fatture dei fornitori.

 

 

Semplice utilizzo

Guardate il video e lasciatevi stupire dalla sua semplicità. 
Grazie al riconoscimento dei dati integrato, i documenti dei fornitori possono essere inseriti in pochi secondi e trasmessi alla banca come ordine di pagamento. I dati vengono riconosciuti ed elaborati con l’intelligenza artificiale e possono poi essere inoltrati direttamente al dipendente responsabile per l’approvazione. Non appena tutti gli ordini di pagamento sono stati inseriti e trasmessi alla banca, tutti i documenti vengono archiviati. È ancora più facile con un indirizzo e-mail virtuale, dove non c’è bisogno di scannerizzare le fatture. Un altro vantaggio sono le proposte di assegnazione automatica dei conti. I dati possono essere esportati in un .csv o .xls in qualsiasi momento. Con il minimo sforzo e la massima efficienza.

 

Panoramica delle funzioni

Le funzioni più importanti di Swiss21.AbaNinja in sintesi. Grazie a una struttura semplice e logica e a uno strumento intuitivo, l’elaborazione delle vostre ricevute dei fornitori è un gioco da ragazzi.

Riconoscimento dei dati tramite servizi di riconoscimento basati sull’AI

Processo di rilascio integrato

Upload di ricevute

Inserimento ordini di pagamento e trasmissione all’e-banking

Archiviazione delle ricevute

Termini di pagamento ottimali

Ricezione delle ricevute tramite un indirizzo e-mail virtuale o un’applicazione mobile

Proposta di assegnazione automatica del conto

FAQ Ricevute fornitore

Rispondiamo alle domande più frequenti proprio qui. In modo semplice e veloce.

Tutti i dati devono essere inseriti manualmente quando si elaborano le ricevute fornitori?

Quando si importano le ricevute fornitori (creditori), i dati vengono estratti automaticamente. Gli indirizzi dei fornitori esistenti vengono assegnati evitando così i duplicati degli indirizzi. Questo riduce significativamente lo sforzo di inserimento manuale dei dati e vi permette di concentrarvi principalmente sulle fasi di controllo e di ulteriore elaborazione.

Le ricevute fornitori possono essere assegnate ai dipendenti per il rilascio?

È possibile assegnare facilmente le ricevute fornitori attribuite ad un dipendente, che dovrà prima rilasciarle (approvarle) in modo da eseguire il pagamento.

Le ricevute fornitori inserite possono essere pagate direttamente?

Le ricevute fornitori registrate possono essere pagate molto facilmente con pochi clic. A questo scopo, raccomandiamo l’uso degli oltre 70 collegamenti bancari disponibili. In alternativa, gli ordini di pagamento possono anche essere trasferiti manualmente all’e-banking utilizzando i file di pagamento standardizzati.

Inoltre, le ricevute fornitori possono essere pagate manualmente tramite vari metodi di pagamento (contanti, banca, carta di credito, PayPal, Twint, ecc.).

Si possono cancellare le ricevute fornitori inserite?

Per ragioni legali, le ricevute fornitori, come tutti gli altri tipi di documenti (fatture, note di credito, ecc.), non possono essere cancellate. Tuttavia, è possibile stornare questi documenti e poi spostarli nell’archivio.

Le ricevute fornitori in stato "Confermato" possono ancora essere modificate?

Se una ricevuta fornitore che è stata inserita e rilasciata (stato “Approvato” ) deve essere modificata, questo è possibile solo se è stata eseguita l’azione “Storna” . Questo storna le registrazioni corrispondenti e il documento viene riportato allo stato “In sospeso”. .

Aiuto & Supporto

 

Le domande più frequenti, gli articoli informativi e i tutorial possono essere trovati nel nostro Helpcenter. Il nostro team di supporto dedicato e i nostri esperti saranno felici di rispondere a qualsiasi altra domanda abbiate.

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