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FATTURE DEI FORNITORI

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Contabilizzare le fatture dei fornitori vi annoia e vi ruba molto tempo? Con Swiss21 e il riconoscimento dei documenti supportato dall’IA potrete registrarle e pagarle in un batter d’occhio!

 

Rechnungen IT
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Evadere velocemente le fatture dei fornitori

Alla fine del mese avete una montagna di fatture dei fornitori accumulate e vi tocca pagarle e contabilizzarle manualmente?

Con Swiss21, questi faticosi processi appartengono al passato. Caricate la fattura in formato PDF o foto in Swiss21 e il riconoscimento dei documenti, supportato dall’IA, registrerà tutti i dati importanti.

Dopodiché la fattura può essere contabilizzata direttamente sul conto desiderato, con o senza IVA. Anche il pagamento avviene in pochi clic: basta selezionare la data di valuta e il conto di addebito e poi avviare il pagamento.

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Il vostro assistente per le fatture dei fornitori

Con AbaNinja potete registrare le fatture dei fornitori in un batter d’occhio. Il processo è semplice e vi risparmia gran parte del lavoro manuale.

Scartoffie complicate?

Gestite le vostre offerte, le fatture QR e la contabilità in modo semplice e automatizzato con Swiss21. Create il vostro account con pochi clic.

FAQ fatture dei fornitori

Durante l’importazione delle fatture dei fornitori (creditori), i dati vengono estratti automaticamente. Nel processo vengono assegnati gli indirizzi dei fornitori già esistenti e così si evitano doppioni.

Ciò riduce significativamente l’inserimento manuale dei dati e vi permette di concentrarvi innanzitutto sul controllo e sulle fasi successive di elaborazione.

Certo, le fatture dei fornitori registrate possono essere assegnate facilmente a un collaboratore. Prima che il pagamento possa essere avviato, è necessario approvarlo.

Le fatture dei fornitori possono essere pagate molto facilmente con pochi clic. A questo scopo, raccomandiamo l’uso degli oltre 80 collegamenti bancari disponibili. In alternativa, gli ordini di pagamento possono anche essere trasmessi manualmente all’e-banking utilizzando i file di pagamento standardizzati.
Le fatture dei fornitori possono essere inoltre pagate manualmente tramite vari metodi di pagamento (contanti, banca, carta di credito, PayPal, Twint, ecc.).

 

Per ragioni legali, le fatture dei fornitori, così come tutti gli altri tipi di documenti (fatture, note di credito, ecc.), non possono essere eliminate. Tuttavia, è possibile stornare questi documenti e poi spostarli nell’archivio.

Se è necessario rettificare una fattura fornitore convalidata (stato “confermato”), è possibile farlo utilizzando l’azione “Annulla”. In questo modo si annullano le voci corrispondenti e si riporta il documento allo stato “aperto”.